类别编号责 任 内 容SST（元）备 注主责任位审核位基础工作WL0001方针目标未按期（年、季度、月）展开-50-20 WL0002方针目标未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20 WL0003方针目标未按规定的格式和内容展开-30-12 WL0004方针目标未量化分解到责任人-30-12 WL0005方针目标未列入月度工作计划-50-20 WL0006月度工作计划未分解到周-20-8 WL0007无月计划和月总结-50-20 WL0008无周计划和周总结-20-8 WL0009目标检查过程中未主动配合-50-20 WL0010逃避或拒绝审核工作-100-40 WL0011方针目标项目未完成-50-20 WL0012方针目标展开有漏项-50-20 WL0013方针目标完成拖期（一天）-50-20 WL0014纠偏/决议单整改未到位-50-20 WL0015纠偏/决议单反馈拖期（一天）-20-8 WL0016报表不符合要求（每存在一处偏差）-10-4 WL0017报表拖期（一天）-20-8 WL0018不按操作平台执行或执行有偏差-50-20 WL0019月/周计划未完成（一项）-50-20 WL0020每有一次日清不及时-10-4 WL0021连续两天只记流水帐，主项工作无差异分析-10-4 WL0022日清不能体现主项指标-10-4 WL0023当天未进行日清-20-8 WL0024日清潦草或涂改-5-2 WL0025日清复审不及时-5-2 WL0026日清连续两天复审不规范（无A、B、C或哭笑脸考评或无指导性意见）-10-4 WL0027月度工作计划未细化分解到每一天-30-12 WL0028月度工作计划未经领导批准-50-20 WL0029拒收通知通报-50-20 WL0030用印手续不全、非正常用印否决-50 WL0031呈文/报告不规范-20-8 基础工作WL0032程序文件过期未转化或作废-10-4 WL0033相关工作未建立台帐-50-20 WL0034各类台帐登记不规范（每处）-10-4 WL0035电子邮件接收不及时-10-4 WL0036公司对外邮寄物品、信函不按要求操作-50-20 WL0037各类信息反馈不及时-20-8 WL0038网上信息反馈不及时，每拖期一天-50-20 WL0039出差申请手续不全-20-8 WL0040长途电话使用不规范-50-20 WL0041非特殊情况通话时间超过10分钟-50-20 WL0042拔打与工作无关的电话-50-20 WL0043电话铃响超过5秒不接听（包括公司配备的手机）-50-20 WL0044公司配备手机不能保证24小时畅通-100-40 WL0045未经领导审核私自制作名片-20-8 WL0046用纸超过正常标准-20-8 WL0047损坏办公设施照价赔偿20 WL0048未经许可擅自使用会议室-20-8 WL0049无故不参加会议-50-20 WL0050会议迟到-20-8 WL0051不遵从会议调度安排-50-20 WL0052会议不主动发言-20-8 WL0053对集团或公司安排的接待任务准备不充分-50-20 WL0054擅自安排接待方到不该参观的区域参观-100-40 WL0055复印机、计算机、打印机野蛮操作-20-8 WL0056遭到投诉-100-40 WL0057接口工作失误，导致工作未达到预期效果-50-20 WL0058职能管理不到位-50-20 WL0059电话礼仪不规范-20-8 WL0060办公用品超计划领用-20-8 WL0061表格填写不规范-10-4 基础工作WL0062会议决议未完成-50-20 WL0063工作弄虚作假-100-40 WL0064本职工作失职-50-100-20-50 WL0065指令性任务（含任务监控）未完成-50-100-20-50 WL0066泄露公司秘密，导致企业形象受损-200-80视情节做进一步处理WL0067当月未及时进行满意度[1][2]下一页
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