201*年,XX公司党支部认真贯彻XXX党委各项工作安排,环抱中心工作,办事成长大局,以防控耿介风险为目标,全面落实耿介风险防控工作,在规范权力运行、完善监督机制、强化制度落实方面取得明显进展。现将一年来耿介风险防控如下:
一、以党员教导学习为引领,将耿介风险防控工作摆在加倍突出地位
一是认真学习贯彻党中央路线方针政策,进一步明确和摆正主体责任,分外是认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央巡视反馈会议精神,组织党员干部XXX人收看十九大开幕式、收听十九届政治局常委同中外记者见面会,制作鼓吹海报XXX期,组织党组织扩张会议学习上级关于中央巡视反馈问题整改等,进一步晋升了全体党员干部的政治意识,进步了耿介风险防控工作的政治高度。
二是以支部书记讲党课的形式,向全体党员干部开展《耿介风险防控工作基础知识》培训,明确耿介风险“五方面”的主要体现,并重点解说了开展耿介风险防控工作的步骤和措施,进步了党务工作人员、纪检人员和全体党员干部的耿介风险防控知识,加强支部开展耿介风险防控工作的本领。
三是持续开展警示教导,组织党员和中层以上干部不雅看XXX等系列反腐警示教导片,参不雅中共三大会址,开展全面彻底肃清李嘉、万庆良等恶劣影响清查,教导广大党员干部牢靠建立政治意识,严格遵守《准则》、《条例》,在工作中自觉做到耿介自律,进一步筑牢党风廉政扶植和反糜烂工作的思想防线。
二.以纪检监督和防节制度扶植工作为依托,将耿介风险防控工作内化在日常工作中
一是制度规范扶植。结合XX团体的治理制度,重新改动完善业务接待费、差旅费、会议费、营销费用报销报账规范,低值易耗品治理法子实施细则,并就各项规定对各部门进行专门培训,详细说明了规范的条款,以便各部门开展业务。
二是对比委托书规范采购流程。对比团体年度授权委托书的采购流程规范,理顺各种采购工作的手续和流程
三是应用ERP优化财务审核。为进步单据审核效率,在ERP系统中增加对相似业务接待费使用环境的预警功能。
二是强化对采购等症结岗位人员的培训教导与监督。对采购等症结岗位人员进行耿介风险及司法律例的培训教导,与其签订《耿介协议》,增强监督。下半年,依据团体新印发的《XXX团体有限公司采购治理法子》和转发的《XXXX公开招标实施法子》,组织采购、业务、财务和纪检人员进行培训,明确新的规范要求,并加大每宗采购订单的审核反省,杜绝违规采购行为的发生。
三、以中央巡视整改、财务反省整改和采购专项反省整改为抓手,将耿介风险防控工作高压态势保持好维护好
一是扎实推进中央巡视整改。今年7月以来,依照上级总体安排以及团体公司党委,我公司党支部积极高度看重,逐项对比进行整改。本次巡视整改步伐共有60条,截止10月底已全部落实了整改,完成率达到100%。期间,召开支委会扩张会议5次、整改工作领导小组会议8次,研究专项工作30项;组织集中学习5次,加大党员学习频率,集中补学了未学习的文件、精神;完成津补贴自查工作。经核实,截至201*年10月,XX公司各项津补贴的设置项目、金额标准、发放人员范围以及发放标准均相符上级相关文件规定。
二是共同财务反省,对发明的问题果断问责整改到底。今年下半年,依照财务反省工作安排,XX公司完成201*-201*年违规乘坐交通对象问题整改,此中反省历程中发明的因公出差超标准报销差旅费问题20项,涉及超品级乘坐一等座、炊事补贴、交通补贴等问题,已由当事人逐一落实了退款并解决规范手续,退款人民币合计9000元。
三是共同上级采购专项反省,对发明的问题实时完善采购治理相关流程。201*年,XX公司结合采购反省,分手对201*年以来的采购合同进行全面的梳理排查,对缺三方比价资料、单一滥觞阐明等进行了整改。并以采购反省为契机,对相关包揽部门和人员进行了教导,使其熟知公司有关采购治理规定。
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