一、财政预算执行情况
（一）财政收支预算情况
县第十八届人民代表大会第一次会议通过的xxxx年一般公共预算收入为xxxxxx万元，政府性基金预算收入为xxxxxx万元。一般公共预算支出为xxxxxx万元，政府性基金预算支出为xxxxxx万元。报经县人大常委会批准，xxxx年一般公共预算收入不作调整，一般公共预算支出调整为xxxxxx万元。
（二）财政收入预算执行情况
xxxx年，一般公共预算收入完成xxxxxx万元，同口径增长xx.xx%。其中，税收收入xxxxx万元，剔除耕占税一次性清缴因素后，同口径增长xx.xx%。
政府性基金预算收入完成xxxxxx万元，增加xxxxx万元，同口径增长xx.xx%。
（三）财政支出预算执行情况
xxxx年，全县财政支出为xxxxxx万元，增加xxxxx万元，同口径增长xx.xx%。
一般公共预算支出xxxxxx万元，增加xxxxx万元，同口径增长xx.xx%。其中：一般公共服务支出xxxxx万元，同口径增长xx.xx%；国防支出xxx万元，同口径增长x.xx%；公共安全支出xxxxx万元，同口径增长xx.xx%；教育支出xxxxx万元，同口径增长x.xx%；科学技术支出xxxx万元，同口径增长x.xx%；文化体育与传媒支出xxxx万元，同口径增长x.xx%；社会保障和就业支出xxxxx万元，同口径增长xx.xx%；医疗卫生与计划生育支出xxxxx万元，同口径增长x.xx%；节能环保支出xxxx万元，同口径增长xx.xx%；城乡社区支出xxxxx万元，同口径增长xx.xx%；农林水支出xxxxx万元，同口径增长xx.xx%；交通运输支出xxxx万元，同口径增长xx.xx%；资源勘探信息等支出xxxx万元，同口径增长x.xx%；商业服务业等支出xxxx万元，同口径增长x.xx%；金融支出xxx万元，同口径减少xx.xx%，援助其他地区支出xxxx万元，同口径增长xx.xx%；国土海洋气象等支出xxxx万元，同口径增长xxx.xx%；住房保障支出xxxx万元，同口径增长xx.xx%；粮油物资储备支出xxxx万元，同口径增长xxx.xx%；债务付息支出xxxx万元，同口径增长xx.xx%。
政府性基金支出xxxxxx万元，增加xxxxx万元，同口径增长xx.xx%。
（四）财政收支预算平衡情况
全县一般公共预算收支平衡情况：当年县本级收入xxxxxx万元，加上税收返还收入xxxxx万元，一般性转移支付收入xxxxx万元，专项转移支付收入xxxxx万元，调入预算稳定调节金xxxxx万元，政府性基金预算调入xxx万元，国有资本经营预算收入调入x万元，上年年终结余xxxxx万元，新增债券收入xxxxx万元，收入总计为xxxxxx万元；当年一般公共预算支出xxxxxx万元，上解支出xxxxx万元，安排预算稳定调节基金xxxxx万元，支出合计为xxxxxx万元。收支品迭，全县xxxx年一般公共预算滚存结余xxxxx万元。扣除按规定结转下年使用的项目结余后，全县一般公共预算当年收支平衡。
全县政府性基金收支平衡情况：当年政府性基金收入xxxxxx万元，加上级补助收入xxxxx万元，上年年终结余xxxx万元，政府性基金收入合计为xxxxxx万元；当年政府性基金支出xxxxxx万元，调出政府性基金xxx万元，上解支出xxxx万元，支出总计xxxxxx万元，收支品迭，政府性基金滚存结余xxxx万元。扣除按规定结转下年使用的项目结余后，全县政府性基金当年收支平衡。
二、主要财政工作
（一）狠抓征收管理，财政收入应收尽收
今年以来，财税部门认真贯彻落实县委、县政府县决策部署，积极应对复杂多变的宏观经济形势，主动适应经济发展新常态，全力以赴组织收入，坚定不移调整结构，开拓创新谋划发展，及时采取有效应对措施，坚持依法征收。一是强化税收征管。加大税收稽查力度和清欠力度，防止税源流失；坚持依法治税，加快推进xx县综合治税信息平台建设，对重点行业、重点税种适时监控，确保税收应收尽收。二是严格目标责任制管理。将收入任务分解到各个时间节点，明确任务，落实责任，充分调动税务部门的征收积极性，促进了财政收入及时均衡入库。三是进一步完善非税收入收缴管理。坚持依法征缴，强化非税收入项目和票据管理，使非税收入及时入库。四是密切关注财税体制改革。及时研究结构性减税降费等政策对我县财政收入的影响，积极采取应对措施，向上争取财税政策支持，确保了我县财政收入稳步增长。
（二）调整优化结构，全力保障重点支出需要
财政支出按照“保运转、重民生、促发展、偿债务”的原则，紧紧围绕县委、县政府的工作重点，在财政收支矛盾更加突出的情况下，盘活存量，优化增量，调整结构，加快进度，提高绩效，确保了经济社会发展及民生保障等重点支出的需要。
1.调整支出结构，确保了经济社会发展等重点支出的需要。一是加快推进农业现代化发展。安排资金xxxxx万元，支持十万亩粮经产业高产高效成片示范基地项目建设、“成新蒲”都市现代农业示范带建设和省级新农村建设成片推进项目建设，县级都市现代农业和村级公共服务建设。二是加大产业扶持力度。大力支持工业投资、园区建设、产业转型升级及创新发展，通过合理的财政支出政策来推进产业结构优化。全年一、二、三产扶持资金投入xxxx万元。三是大力支持全域旅游发展。安排资金xxxx万元，加强旅游及服务业基础设施建设和旅游品牌促销，促进旅游业提档升级。四是积极支持生态文明建设。投入资金xxxxx万元，支持黑臭河渠治理、城乡环境治理、大气雾霾治理、“砖瓦窑一条街”整治，关闭“三无”企业xxx家，全面落实河长制管理工作，极大地改善了我县生态环境。五是支持城建攻坚行动。安排资金xxxxx万元，加强了城乡基础设施建设维护、保障性住房安居工程建设、棚户区改造，使城乡基础设施和道路交通建设日臻完善。六是支持城市治理能力提升。安排资金xxxx万元，加大安全生产监管和隐患排查、食品药品安全、消防安全、防汛及地质灾害防治、基层党建等投入，社会管理水平进一步提高。七是积极支持对口帮扶。安排财政专项帮扶资金xxxx万元，支援松潘县产业、医疗卫生、教育发展。同时，制定对口帮扶专项资金管理办法，加强了资金的有效资金监管。
2.优先保障民生投入，持续办好民生实事，不折不扣地执行各项“惠农”、“惠民”政策。“省市民生工程和民生实事”投入x.x亿元，确保了各项民生保障措施落实到位。一是认真落实各类补贴政策。全年拨付资金xxxx万元，其中：拨付农业支持保护补助资金xxxx万元、农机具购置补贴专项资金xxx万元、石油价格及农村客运车辆保险补贴资金xxx万元、退耕还林补助资金xxx万元、种粮大户补助资金xxxx万元、粮食烘干中心建设补助xxx万元、政策性农业保险补贴资金xxx万元，确保了各项“惠民、惠农”补贴资金及时足额到位。二是加大了教育投入力度。全年教育投入xxxxx万元，其中：拨付学校改善办学条件专项资金xxxx万元、义务教育学校公用经费xxxx万元、中职免学费xxxx万元、“义务教育阶段学生营养改善计划”及“鸡蛋工程”xxxx万元、义务教育阶段寄宿制学生生活补助xxx万元、义务教育阶段免作业本费xxx万元、义务教育阶段寄宿生住宿费xxx万元、中职国家助学金xxx万元、普高国家助学金xxx万元、普高公用经费xxx万元、普高免学费xxx万元、学前教育运转经费补助xxx万元，中职免住宿费xx万元，教师培训及表彰资金xxx万元，促进了教育事业优质均衡发展。三是加大社会保障投入力度。全年社会保障和就业再就业投入xxxxx万元，其中：用于机关养老保险基金xxxxx万元，拨付城乡养老保险基金xxxx万元、城乡医疗保险基金xxxx元、各类救助资金xxxx万元、城乡低保生活补助xxxx万元、特困人员生活和运行费用xxxx万元、优抚和退役安置等补助资金xxxx万元、支持残疾人参加养老保险、日常护理等xxxx万元、就业和再就业资金xxx万元、保障养老体系资金xxxx万元，提升了城乡困难群众的保障水平，推进了就业再就业工作，促进了医疗机构能力提升，扩大了社会保险覆盖面。四是加大医疗卫生和计划生育投入。全年投入资金xxxxx万元，其中：基本公共卫生服务资金xxxx万元、基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金xxxx万元、对基层医疗单位基本工资、保险等补助资金xxx万元、县级公立卫生院药品零差率补助等改革性资金xxxx万元、重大公共卫生经费xxxx万元、计划生育特别扶助、奖励扶助等投入资金xxxx万元，保证了我县医疗卫生体制改革的平稳运行和计划生育工作的开展。五是加大对公共文化服务和群众性体育活动的投入。文化体育与传媒支出xxxx万元，其中：公共文化服务体系建设xxx万元、文化设施免费开放专项xxx万元、开展文化惠民活动xxx万元、业余体校运行和全民健身计划xxx万元、足球事业发展经费xxx万元、政府采购公共文化服务专项经费xxx万元，大力支持了群众性活动开展。
（三）狠抓财政监管，提高资金使用绩效
1.加强预算绩效管理。加强预算绩效目标管理，对xxxx年县本级xxx个预算项目进行了绩效目标批复，批复总金额达 xx.xx亿元。扩大绩效评价范围，县级部门财政支出绩效评价实施全覆盖。强化财政重点评价，选取涉及民生保障、基础设施、产业发展类的xx个项目开展绩效评价，涉及财政资金xxxxx万元，增长xx.xx%。对xxxx年的三次产业扶持资金进行了绩效评价，涉及资金xxxx万元。积极运用评价结果，完善评价结果与预算安排挂钩机制。
2.深入开展各类专项检查。全年开展财政监督检查xx余次，检查近xxx户，查出违规金额xxx.xx万元，纠正违规金额xxx.xx万元。一是开展正风肃纪常态化专项检查，对“三公”经费、乱发钱物、滥发奖金工资补贴进行检查，强化财经纪律执行，严防“四风”反弹。二是开展预决算检查，对预算单位预决算公开情况进行全面检查，推进财政公开透明。三是开展财政扶贫资金专项检查，确保扶贫资金管理规范、使用安全。四是开展财政资金安全检查，对部门预算管理、账户管理、资金收付管理、会计核算管理进行检查，有效堵塞管理漏洞。五是开展会计信息质量检查，进一步规范会计核算。六是开展非税收入收缴专项检查，进一步规范非税收入管理。
3.强化政府投资项目评审管理。坚持以评审质量为核心，强化效率和服务，有效控制项目投资成本，节约政府投资资金。全年完成评审项目xxx个，送审金额xxxxxx万元，审定金额xxxxxx万元，审减xxxxx万元，审减率x.xx%。
4.加强政府采购监督管理。强化对采购人主体责任的监督管理，建立政府采购专管员制度；制定《xx县推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》，稳步推进政府购买服务改革。全年政府采购预算总额xxxxx万元，实际采购总额xxxx万元，节约xxx万元，平均节约率为x.x%。
（四）全面深化财政改革，体制机制不断完善
1.进一步强化预算管理。一是加强和规范财政追加预算管理。根据《预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔xxxx〕xx号）和市政府《关于印发x市市级财政追加预算审批管理办法的通知》（成府函〔xxxx〕xxx号）等相关规定，结合我县实际，制定了《xx县财政追加预算审批管理办法》（xx府办发〔xxxx〕x号），健全财经权力运行机制。二是强化预算刚性约束。细化预算项目编制，提高年初预算到位率，强化部门预算编制主体责任，提高部门预算编制的完整性、准确性和合理性。
2.探索构建可持续的现代财政制度体系。积极推进政府职能转变与全面深化改革，健全乡镇（街道）财力与事权相匹配的财政制度，进一步完善乡镇（街道）公共财政保障体制和财政管理体制，制定并下发了《晋原街道公共财政保障体制实施方案》、《沙渠镇财政管理体制改革试点工作实施方案》和《韩场镇财政管理体制改革试点工作实施方案》，切实推动乡镇（街道）财税体制改革。
3.积极推进政府与社会资本合作（PPP项目）。认真做好PPP项目财政承受能力论证和物有所值评价验证及入库申报。其中：xx县二环路北环线建设工程PPP项目、xx至新津快速通道建设工程PPP项目“两评一案”工作，均已纳入全国PPP综合信息平台项目库并已完成政府采购。xx经开区基础设施项目（一期）PPP项目已完成“两评一案”工作，并已纳入全国PPP综合信息平台项目库。
4.规范政府债务管理。健全融资举债机制，实施国有公司年度融资计划管理。制定了《xx县政府性债务管理办法》，强化政府债务限额管理，防范政府债务风险。充分用好债务资源，有效降低债务成本，争取到新增债券资金x.x亿元，置换债券资金xx.xx亿元，通过债务置换，全年累计减少利息支出x.xx亿元。
（五）加强国资监管，确保资产保值增值
1.加强行政事业单位资产监管。对全县国资管理商铺、闲置学校、关闭煤矿收购土地和统建房剩余房源等国有资产进行了全面清理，进一步摸清“家底”。同时，按照“公开、公平、公正”原则，认真做好国有资产出让、租赁等工作，加强对经营性国有资产的运营和管理，确保国资收入及时入库。全年实现国资收入xxxxx万元。
2.加强对县属国有公司的监督管理。积极稳步推进县属国有公司改革，完成xx县县属国有公司情况摸底调查，制定《xx县县属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》，规范薪酬管理，健全薪酬监管体制。
三、财政工作
继续贯彻落实积极的财政政策，夯实增收基础，提高支出效益，严格资金监管，全面深化改革，狠抓增收节支，优化财政供给，进一步提高财政保障能力。
（一）专注发展，涵养优质税源。一是加大对新上项目的扶持力度。围绕全县的招商引资、项目建设，大力培植纳税大户和行业税源，采取有效措施，在重点税种、重点行业、重点企业上抓增收，重点培育新的经济增长点，不断增强财政实力。二是加快建立产业发展投资引导基金。深入贯彻落实x国家中心城市产业发展大会精神，加强资金整合优化，用好放大引导基金，促进更多项目加快落地，拓展新兴税源。三是全面落实减税降费政策。兑现扶持小微企业、鼓励创新创业、促进节能减排、支持联合重组等财税政策，激发市场主体活力，促进本地企业做强做大。四是支持企业上市。推进“壮大贷”、“科创贷”等企业专项融资工作，切实缓解企业融资难问题。
（二）优化结构，统筹资金保障重点。要围绕县委、县政府战略决策部署，加大支出结构调整力度，努力筹措资金，全力保障各项重点工作的资金需要。一是全力保障民生支出。安排资金始终坚持民生优先，继续加大对教育、公共卫生、文体惠民、就业创业、社会保障、养老服务、扶贫救济、公共安全方面的投入力度，切实建立更加公平的民生保障机制。二是围绕乡村振兴战略，转变财政支农方式，继续加大农村基础设施建设和农业综合开发投入力度，撬动更多社会资本投入“三农”，推动现代农业加快发展。认真落实各项惠农政策，大力推进涉农资金整合，加强农村扶贫开发，促进农村经济发展和农民持续稳定增收。三是支持工业转型升级。积极支持聚力发展高端绿色科技产业，电子信息、智能装备产业园，促进工业经济快速发展。四是大力支持现代服务业融合发展。积极落实各类扶持政策，加大财政投入，推动旅游业、电子商务等现代服务业融合发展。五是大力支持提升城市环境品质。通过财政投入，“PPP”等渠道，积极筹措资金，保障生态、绿色、低碳的优美人居环境建设。突出文旅融合发展，支持以安仁为中心打造文创产业园，以西岭雪山—花水湾为中心打造国家级旅游度假区。
（三）进一步深化财政管理改革。一是密切关注国家税制改革和财政体制改革动向。加强经济运行分析，进一步发挥综合治税作用，强化税源变动监测，加大税收征缴稽查力度。加快建立事权和支出责任相适应的现代财政制度，强化绩效管理，健全预算刚性约束体系。二是加快创新财政投入方式。优化政府与社会资本合作项目沟通协调机制，拓展重大项目资金来源，充分挖掘社会资金潜力，积极稳妥推进政府投资基金、“PPP”等多种方式，发挥财政资金引导放大效应。三是强化政府债务风险防控。严格实行政府债务限额管理，在县人大常委会批准的限额内举借政府债务。健全债务风险预警机制和应急处置机制，管好用好债券资金，制定偿债计划，积极化解存量债务。四是深化国有企业改革。xxxx年围绕国有资产保值增值和国有企业做强做优做大为目标，以强化功能、突出主业、壮大实力为方向，完成县属国有企业改革。优化国有资本战略布局，县属国有资本逐步向城市建设、产业投资、文化旅游、公用事业等领域集中。推动县属国有企业整合，将优质资源、资产注入到县属国有企业。充分发挥县属国有企业在推动政府重大战略实施、重大民生项目建设和重大产业发展中的引领示范作用。
（四）进一步强化财政监督管理。一是强化预算管理。严格实施预算中期评估制度，完善年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，增强财政政策的前瞻性和财政投入的可持续性。积极盘活财政存量资金，提高资金使用效率。二是坚决贯彻厉行节约各项规定。严格控制一般性支出和“三公”经费总规模，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约，努力降低行政成本。三是加强绩效管理力度。健全绩效管理制度，完善科学的评价方式和评价指标体系，积极推进第三方独立评价工作，强化绩效评价结果运用，建立绩效考评责任制，主动公开评价结果，增强社会参与度。四是加大财政监督力度。加大专项检查力度，依法组织开展财政收支监督、会计监督和政府采购监督等专项检查，切实加强对各类专项资金、民生资金的监督管理，确保资金使用的规范、安全、有效。五是进一步加强政府性投资项目的管理，严把项目工程预算评审关。六是加快推进事业单位政府购买社会服务改革。厘清政府购买服务边界，探索建立负面清单，规范政府购买服务行为。
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