各位代表：
受区人民政府委托，现将全区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告，提请**市**区第五届人民代表大会第三次会议审查，并请政协委员及列席人员提出意见。
2019年预算执行情况
过去的一年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，我们深入学习贯彻党的十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央、省、市和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，准确把握区域经济发展新常态，较好地完成了区五届人大二次会议确定的2019年预算收支目标和财政工作任务。
一、一般公共预算执行情况
(一) 收入预算执行情况
区五届人大二次会议通过的地方一般公共预算收入目标为305800万元，区五届人大常委会第七次会议通过的调整预算目标为295800万元，全年完成297506万元。完成一般公共预算收入920509万元(其中地方一般公共预算收入297506万元，上划中央、省、市收入623003万元)，为年度预期目标的108.68%，比上年增长19.57%。
地方一般公共预算收入分项完成情况为：税收收入184678万元;非税收入112828万元。
地方一般公共预算收入297506万元，加上上年结余1120万元、上级补助收入229209万元(含返还性收入80173万元、一般性转移支付收入及专项转移支付收入149036万元)、债券转贷收入48480万元(其中新增债券17700万元、置换债券30780万元)、调入资金28856万元，调入预算稳定调节基金1943万元，收入总计607114万元。
(二) 支出预算执行情况
区五届人大二次会议通过的区本级一般公共预算支出预算为426734万元，区五届人大常委会第七次会议通过的调整预算为442016万元，全年完成442997万元，为调整预算的100.22%。区本级一般公共预算支出按支出功能科目完成情况如下：
一般公共服务支出139934万元，为调整预算的95.77%。
国防支出1252万元，为调整预算的101.86%。
公共安全支出14245万元，为调整预算的114.66%。
教育支出106840万元，为调整预算的100.17%。
科学技术支出7000万元，为调整预算的101.62%。
文化体育与传媒支出1875万元，为调整预算的109.02%。
社会保障和就业支出34266万元，为调整预算的100.27%。
医疗卫生与计划生育支出22845万元，为调整预算的117.14%。
节能环保支出2379万元，为调整预算的149.18%。
城乡社区支出68277万元，为调整预算的98.2%。
农林水支出25200万元，为调整预算的103.27%。
交通运输支出1437万元，为调整预算的101.99%。
资源勘探信息等支出855万元，为调整预算的101.84%。
商业服务业等支出399万元，为调整预算的109.74%。
住房保障支出5415万元，为调整预算的123.21%。
债务付息支出10778万元，为调整预算的100%。
区本级一般公共预算支出442997万元，加上上级专项补助支出124327万元、上解上级支出5327万元、债务还本支出30780万元，安排预算稳定调节基金3683万元，支出总计607114万元。
(三)收支平衡情况
2019年全区收入总计607114万元，支出总计607114万元，全年实现收支平衡。
二、政府性基金预算执行情况
2019年政府性基金上级专项补助收入3086万元，上级专项补助支出3086万元，全年实现收支平衡。
三、国有资本经营预算执行情况
(一)收入预算执行情况
区五届人大二次会议通过的区本级国有资本经营预算收入目标为1428万元，全年完成区本级国有资本经营预算收入1428万元，为年初预算的100%。
(二) 支出预算执行情况
区五届人大二次会议通过的区本级国有资本经营预算支出预算为950万元、调出资金478万元，全年完成区本级国有资本经营预算支出950万元、调出资金478万元，为年初预算的100%。
全年实现收支平衡。
四、社会保险基金预算执行情况
(一) 收入预算执行情况
区五届人大二次会议通过的社会保险基金预算收入目标为43205万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入目标34804万元，城乡居民养老保险基金预算收入目标8401万元。全年完成社会保险基金预算收入47862万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入38768万元，为年初预算的111.39 %;城乡居民养老保险基金预算收入9094万元，为年初预算的108.25%。
(二)支出预算执行情况
区五届人大二次会议通过的社会保险基金预算支出预算为42303万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算34804万元，城乡居民养老保险基金预算7499万元。全年完成社会保险基金预算支出44015万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出36486万元，为年初预算的104.83%;城乡居民养老保险基金预算支出7529万元，为年初预算的100.4%。
当年收支结余3847万元，年末滚存结余12476万元。
五、政府债务管理情况
2019年省财政厅下达我区新增债券17700万元、置换债券30780万元，年末政府债务余额为339815万元。我区政府债务限额357900万元，债务余额低于限额，风险级次为绿色安全。
市财政批复区财政决算时，上述数据将略有调整。
六、预算执行的主要特点
2019年，全区财政工作围绕财政管理改革新要求，千方百计组织收入，持续保障改善民生，不断深化管理改革，财政收支预算执行情况整体良好，有力保障了全区经济社会健康平稳发展。
(一)收入目标超额完成。全区财税系统和各部门充分依托产业发展年的各项机遇，应对房地产调控和营改增后征管机制变化等挑战因素，科学研判收入形势，多管齐下强化收入组织，牢牢把握征收管理重点，深度开展纳税服务，积极培植和涵养财源，综合治税成效明显。全年一般公共预算总收入跨上90亿元台阶，其中税收收入突破80亿元，超额完成年初预期目标，收入质量、收入增幅居中心城区前列。
(二)支出结构不断优化。落实公共财政理念，强化支出管理，新增财力持续向民生倾斜，社会民生福祉持续改善。坚持教育优先理念, 6所新建学校顺利开学，支持70所学校改扩建和33所学校标准化建设，促进优质教育资源覆盖全区。社会保障水平稳步提高，人均公卫经费、基本养老和医疗保险、城乡低保补助等标准逐年提升。加大养老、文化、体育等事业投入，推进社区软硬环境提质提档建设，完成安全饮水、乡村公路等民生实事工程。紧急调度资金，全力以赴抗洪救灾，支持灾后重建有序推进。统筹财力，保障轨道交通、大科城、城管品质工程、环城林带等重大基础设施建设。
预算管理全面规范。进一步完善全口径预算管理体系，强化预算刚性约束。科学调度资金，积极盘活存量，加强库款管理，清理规范财政专户，统筹提高保障能力。稳妥推进预决算公开工作，持续细化公开内容，除涉密部门和事项外，区本级和部门预决算、“三公”经费预决算集中规范向社会公开。进一步强化预算绩效管理，拓宽绩效评价范围，完成73个部门整体绩效和219个项目支出绩效的自评，组织对21个重点项目实施第三方评价。强化政府性债务管理，科学分配新增债券1.77亿元，完成政府债券置换存量债务3.08亿元，有效缓解偿债压力。全面清理整改融资平台违规举债行为，规范政府购买服务，有序推进大科城PPP项目落地实施。
(四)财政管理更为精细。对教育、城管等部门345个财政性投资项目，实施资金“双控”管理。完成1425个项目的财政投资评审工作，审减金额2.12亿元，综合审减率6.1%。审批政府采购项目1266个，实际采购金额7.1亿元，节减1400万元。组织专项监督检查11次，继续深入开展“雁过拔毛”、“纠四风、治陋习”等专项整治活动。全力推进“互联网+监督”建设，积极开展村社区“晒账”活动，让惠民资金更加公开透明。优化流程，提高效率，街镇国库集中支付成效显著。严格“以票管收”，非税票据电子化改革迈出坚实步伐。公务用车制度改革基本完成，224台涉改车辆全部处置到位。
但与此同时，我们也清醒的看到，财政运行和管理工作还存在一些差距和不足，一是产业税收比重偏低，财税经济结构有待进一步优化;二是收支矛盾较为突出，统筹保障能力有待增强，财政管理改革任务艰巨。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。
2020年预算草案
2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，按照区委区政府“三融共进、五化同步”的总体部署，坚持“有保有压、量力而行、公开透明、注重绩效”原则，积极稳妥组织收入，统筹增强保障能力，优化财政支出结构，努力提升资金绩效，切实加强财政监督，为加快推动**区现代化进程，服务**创建国家中心城市提供坚强的财力保障。
一、一般公共预算安排情况
1. 收入预算
2020年地方一般公共预算收入330200万元，分项安排情况：税收收入230200万元，非税收入100000万元。上级补助收入91215万元(含返还性收入79173万元、一般性转移支付收入32037万元、市区基数划转-34588万元、固定基数的专项转移支付收入14593万元)，调入资金48873万元，收入总计470288万元，比上年预算增加38027万元。
2. 支出预算
2020年区本级一般公共预算支出(不含上级专项补助支出)458535万元，比上年预算增加31801万元，上解上级支出11753万元，支出总计470288万元。
区本级一般公共预算支出安排内容如下(按支出功能科目)：
一般公共服务支出148612万元，比上年预算(下同)增长0.79%。
国防支出1331万元，增长8.28%。
公共安全支出5712万元，下降54.02%，主要原因是法院、检察院体制改革，从2020年起不在区本级编制财政预算。
教育支出106994万元，与上年基本持平，其中教育运行经费增长21%，教育建设经费因历年工程款支付数减少相应下降。
科学技术支出7643万元，增长10.96%。
文化体育与传媒支出1855万元，增长7.85%。
社会保障和就业支出39431万元，增长20.19%，主要原因是城乡居民基本养老保险和医疗保险同级补助增加。
医疗卫生与计划生育支出25735万元，增长33.24%，主要原因是新增适龄妇女“两癌”免费检查、无创产前基因检测等经费，增加基本公共卫生服务、基本药物制度改革补助和疾控疫苗购置等经费。
节能环保支出1706万元，增长6.96%。
城乡社区支出74137万元，增长40.32%，主要原因是四大片区城市管理维护和两个景区管理体制移交，相应增加维护管理经费。
农林水支出23556万元，增长6.76%。
交通运输支出1502万元，增长6.60%。
资源勘探信息等支出909万元，增长8.37 %。
商业服务业等支出448万元，增长23.13%。
住房保障支出4844万元，增长10.21%。
预备费4600万元。
债务付息支出9520万元，增长16.10%。
预计当年收支平衡。
二、政府性基金预算安排情况
根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)文件精神，我区原有政府性基金项目残疾人就业保障金收支已转列一般公共预算。
三、国有资本经营预算安排情况
1. 收入预算
2020年区本级国有资本经营预算收入1474万元。
2. 支出预算
2020年区本级国有资本经营预算支出964万元，调出资金 510万元，支出总计1474万元。
预计当年收支平衡。
四、社会保险基金预算安排情况
1. 收入预算
2020年社会保险基金预算收入29928万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入20295万元，城乡居民养老保险基金收入9633万元。
2. 支出预算
2020年社会保险基金预算支出28789万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出20295万元，城乡居民养老保险基金支出8494万元。
预计当年收支结余1139万元，年末滚存结余20403万元(根据《2020年湖南省机关事业单位养老保险基金预算编制要求》文件规定的指标口径，包含纳入试点制度下2016年度基金结余6788万元)。
五、工作重点
2020年，全区财税部门将按照本次人大会议审查批准的全年财政预算，重点抓好以下三个方面工作：
(一)强化财源建设，实现财税经济总量再上新台阶
一是加强目标责任意识。围绕区人大通过的地方一般公共预算收入目标，统筹运用各项财税政策和征管措施，千方百计培育财源，确保预期目标全面完成，实现财税总量过百亿。二是全力支持产业发展。积极推进供给侧结构性改革，进一步放大积极财政政策效应，加快构建和完善财政扶持政策体系，加大精准招商和协同创新力度，促进实体经济发展，支持湖南金融中心、楼宇总部经济、大科城等重大项目的建设和达效，进一步夯实财源基础。三是加力落实征管责任。完善信息共享、税源管控等综合治税工作机制，充分发挥街镇、相关职能部门的协税护税和税收保障职能，突出加强重点行业、企业、项目的税源分析和纳税评估，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力。
(二)优化支出结构，促进社会民生福祉得到新改善
一是加大民生投入。始终坚持民生优先，进一步优化财政支出结构，确保新增财力持续向民生倾斜。不断加大对教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等民生项目的投入力度，促进基本公共服务均等化。二是提升保障能力。科学统筹财力，拓宽融资渠道，积极向上争资，强化资金调度。盘活财政存量，用好财政增量，腾出更多资金增进民生福祉。严格厉行节约，持续压减“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。三是加强预算管理。强化预算约束，严格预算执行刚性。全面深化财政预决算信息公开，强化绩效跟踪和评价结果运用，提高资金使用效益。严格执行债务限额控制，进一步规范项目融资管理，优化投融资环境，防范财政运行风险。
(三)深化财政改革，推动财政财务管理取得新成效
一是全面夯实基础。完善基础数据库，重点推进国库集中支付电子化建设。持续开展星级财政所创建，强化对街镇、村社区日常财政监督，进一步规范基层财务管理。完善配置标准，提高配置效率，有效提升国有资产管理水平。二是推进全过程监督。加强财政性投资项目全过程跟踪评审。进一步拓宽监督范围，将部分财政监督检查延伸至村、社区一级。加强对非税征管、政府采购、行政许可等事中、事后监管，切实转变监督理念，创新监督方式。三是持续深化改革。稳步开展公品商城建设，提高政府采购效率和质量。深化票据电子化改革，启动非税收入移动缴费平台试点。稳妥推进国企国资改革，进一步激发区属国有企业活力和内生动力。
各位代表，2020年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委区政府的坚强领导下，扎实工作，砥砺奋进，确保全面完成年度财政收支预算目标任务，为加快实现**“三融共进、五化同步”的现代化进程不懈奋斗。
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